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汉中市商务局2017年部门决算说明

文章来源: 汉中市商务局       发布时间: 2018-09-05       【字号:

  一、部门主要职责

  1、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规,结合我市实际,拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内外贸易中长期规划;研究提出深化流通体制改革意见,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

  2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

  3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策;执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办;负责全市各类外贸企业国际市场开拓资金申报;负责市直外贸企业的体制改革和汉中口岸工作。

  4、指导全市外商(境外)投资工作;贯彻执行国家外商投资政策,依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;归口管理本市对外援助和接受国外援助项目;监督检查对外援助和受援项目的实施情况;依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等,拟订本市出境就业人员管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包业发展。

  5、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作;负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

  6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理;承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

  7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

  8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

  9、负责全市老旧汽车更新管理工作,全市旧机动车流通管理,汽车销售管理工作。

  10、承办市政府交办的其它事项。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年,全市商务工作在市委市政府的坚强领导下,紧扣追赶超越定位、“五个扎实”要求和“五新”战略任务,聚焦“三市”目标,全面落实中省市关于商务工作的各项决策部署,深入推进内贸流通转型升级,加快培育外贸竞争新优势,努力破解对外开放不够、消费需求不振两大难题,全市商务工作保持了持续向好、快速发展的态势,全面超额完成各项目标任务。

  ——国内消费保持快速增长。全年实现社会消费品零售总额421.05亿元,完成年度目标任务408亿元的103.2%,同比增长14.1%,增速列全省第3位。

  ——对外贸易保持高速增长。全年实现进出口总值9.13亿元,完成年度目标任务7.1亿元的128.6%,同比增长30.02%。稳居全省第一方阵。

  ——利用外资实现稳定增长。全市实际利用外资3323万美元,完成年度目标任务3000万美元的110.77%。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的决算包括部门本级(机关)和所属单位预算。

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

  

  序号

  单位名称

  1

  汉中市商务局部门本级(机关)

  2

  汉中市汽车更新管理处

  

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制42人,其中行政编制21人、参公编制7人、事业编制14人;实有人员42人,其中行政23人、参公6人、事业13人。单位管理的离退休人员55人。

  

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况。

  2017年汉中市商务局收入总额890.62万元,较上年增加117.49万元,增幅15.2%。其中,财政拨款收入868.17万元,其他收入22.45万元。比上年增加的主要原因是今年数据包含下属单位。

  2017年支出总额824.77万元,较上年减少2004.5万元,减幅70.85%,主要原因是上年度支出海关建设费用。按支出功能科目分:一般公共服务支出716.67万元,较上年减少16.59万元,减幅2.26%;社会保障和就业支出22.83万元,较上年增加14.12万元,增幅162.11%;商业服务业等支出79.26万元,较上年减少1890.78万元,减幅95.98%;其他支出6万元,较上年减少14万元,减幅70%。按支出经济科目分:机关工资福利支出360.65万元,较上年减少1.45万元,减幅0.4%;商品和服务支出271.18万元,较上年减少1949.17万元,减幅87.78%;对个人和家庭补助支出161.07万元,较上年增加82.5万元,增幅105%。

  2、本年度收入构成情况(后附饼形图,单位:%)

  2017本部门收入合计890.62万元,其中:一般公共预算财政拨款868.17万元,其他收入22.45万元。其中:一般公共预算财政拨款占比97.52%,其他收入占比2.48%。

  

  3、本年度支出构成情况(后附饼形图,单位:%)

  2017年本部门支出合计824.77万元,其中一般公共服务支出支出716.67万元,占比86.89%;社会保障和就业支出22.83万元,占比2.77%;商业服务业等支出79.26万元,占比9.6%,其他支出6万元,占比0.72%。

  

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况。

  2017年财政拨款收入总计862.17万元,较上年增加99.55万元,增幅12.95%,比上年增加的主要原因是今年数据包含下属单位。

  2017年财政拨款支出总计802.52万元,较上年减少1854.06万元,减幅69.79%,主要原因是上年度支出海关建设费用。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。

  2017年支出总额796.52万元,较上年减少1860.06万元,减幅69.79%,主要原因是上年度支出海关建设费用。按支出功能科目分:2011301行政运行支出562.42万元,2011308招商引资支出132万元,2089901其他社会保障和就业支出22.83万元,2160202一般行政管理事务3.5万元,2160299其他商业流通事务支出22.96万元;2169999其他商业服务业等支出52.8万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  汉中市商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出792.9万元。较上年2656.58万元减少1863.68万元,减少比例为69.79%。主要原因是上年度支出海关建设费用。

  其中:人员经费521.63万元,较上年440.58万元减少81.05万元,减少比例为18.39%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。减少原因为:退休人员经费统一纳入社保核算。

  公用经费271.18万元,较上年2220.34万元减少1949.16万元,减少比例为87.78%。主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。减少原因为:2016年支出海关建设费用。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门政府性基金决算支出6万元,上年无政府性基金支出。较上年增加6万元,增加比例100%。主要用于便民菜店补助资金。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  汉中市商务局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出9.7万元,比2016年减少0.67万元,下降6.46%。2017年“三公”经费减少的主要原因是汉中市商务局严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中:

  因公出国(境)费用支出为0元,与上年相同,原因是2016年与2017年均无因公出国(境)事项。

  公务接待费支出3.91万元,比2016年减少0.17万元,下降4.12%。共接待16批次,共155人。原因是进一步加强接待管理,严格按照规定核算报销经费。

  公务用车运行维护费5.79万元,比2016年减少0.5万元,下降7.7%。原因是按照公务用车制度改革后进一步严格控制和压缩公务用车运行费支出。截至2017年末公务用车保有量1辆,2017年本单位无购车购置费用。

  2、培训费支出决算情况说明

  培训费12.94万元,较上年减少61.49万元,减幅82.61%。原因为2016年度电商培训支出金额较大。

  3、会议费支出决算情况说明

  会议费10.97万元,较上年增加10.97万元,增幅100%,原因为全省植提行业外贸发展大会暨出口销售战略联盟成立大会及汉中市第26届中国厨师届烹饪大赛总结会在汉中召开。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  本部门2017年度对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款50万元,预算绩效整体情况良好,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费271.18万元,比2016年减少1949.12万元,减幅87.78%。主要原因是2016年支出海关建设费用。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截止2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附:2017年部门决算公开报表.xls

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