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汉中市商务局2018年部门综合预算说明

文章来源:       发布时间: 2018-04-02       【字号:

  一、部门主要职责

  1、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规,结合我市实际,拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内 外贸易中长期规划;研究提出深化流通体制改革意见,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式。

  2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区 封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测 分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重 要生产资料流通管理;宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

  3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成 套设备出口的政策;执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办;负责全市各类外贸企业国际市场开拓 资金申报;负责市直外贸企业的体制改革和汉中口岸工作。

  4、指导全市外商(境外)投资工作;贯彻执行国家外商投资 政策,依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;归 口管理本市对外援助和接受国外援助项目;监督检查对外援助和 受援项目的实施情况;依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等,拟订本市出境就业人员管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包业发展。

  5、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作;负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

  6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理;承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

  7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

  8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

  9、负责全市老旧汽车更新管理工作,全市旧机动车流通管理, 汽车销售管理工作。

  10、承办市政府交办的其它事项。

  二、2018 年年度部门工作任务

  以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为 指导,按照中省商务工作会议和市委五届五次全会的总体部署,坚持新发展理念和稳中求进总基调,牢牢把握追赶超越和“五个扎实”要求,聚焦“三市”建设目标,内贸坚持抓机遇、促转型、扩消费、稳增长,惠民生,外贸坚持扩规模、提质量、拓市场、优环境、促开放,努力实现全市商务工作发展新提升、新突破。

  主要预期目标是:实现社会消费品零售总额 480 亿元,增长14%;完成外贸进出口总额 10.2 亿元。

  (一)以扩大消费规模和促进消费升级为核心,切实增强消 费对经济发展的基础性作用

  1.抓小农户对接大市场,加快汉中农特产品流通新步伐。积极与西安、成都、兰州等周边地市的大型农产品批发市场、农贸市场建立长期合作关系,灵通信息,畅通农产品流通渠道。继续深化与北上广深一线城市的对接合作,多区域、广范围地扩大“汉”字品牌的知名度、美誉度,全年举办系列汉中特色农产品巡展活动不得少于10次。抓好产销对接、农商互联工作,广泛组织农产品流通企业参加西洽会、美国植提展等境内外贸易洽谈展会,宣传推介汉中名优农特产,寻求合作项目,拓宽产销渠道,促进我 市农产品流通产业转型升级。

  2.抓消费热点培育,实现消费促进新突破。充分发挥地理标志产品和考字号品牌引领作用,发展假日经济、会展经济,做精做实节假日、展会各类扩需促消活动,挖掘消费潜力;积极培育消费热点,大力推动现代物流、养生养老、康体健身、仓储经营等新业态迅速发展,鼓励发展数字经济、共享经济;强力抓好“限 上 企业培育工程”,着力把电子商务、特色美食街区、农家乐、农民合作社等新兴业态和行业的企业纳入限上企业,扩大限上企业 数量,优化限上企业结构,全年培育限上企业 100 户,开展各类扩需促销活动不少于 20 次。

  3. 抓电商纵深发展,培育经济社会发展新动能。抢抓中省 电商扶贫政策机遇,深入推进“互联网+”行动,加快农村电子 商务全覆盖服务体系建设,助力脱贫攻坚。重点指导和加强已 获批的5 个全国电子商务进农村综合示范县项目建设,全力抓 好“2018 年度全国电子商务进农村综合示范县”申报,广泛开展省、市级示范县区、示范企业创建工作,年内力争创建“全国电子商务进农村综合示范县”3 个,创建省级示范企业 1 个, 市级示范企业 12 个。全年新培育电商企业 50 户,指导 30 户 传统商贸流通企业转型升级; 新建村级电商网店(点)1320 个,完善提升村级电商网店(点)701 个。

  4.抓重点项目建设,激发投资拉动新活力。以商贸综合体、现代服务、特色商业街区、美食街区等重点项目建设为抓手,大力吸引民间资本,推动商贸流通业转型升级、加快发展。全年实施商贸流通项目43个,完成投资20亿元以上。重点抓好汉府长乐坊、华汉新世纪、普惠中金世界港等市级重点项目建设。

  5.抓服务质量提升,强化繁荣三产新支撑。抢抓高铁时代和全域旅游“虹吸效应”契机,按照全面提速、全面提质、全面提 标的要求,引导餐饮服务业提升档次。加快推进早餐示范工程、特色美食街区、特色民宿示范、地产品牌推广项目建设;深入挖掘汉中饮食文化、民俗文化,借鉴“袁家村”先进经验,探索汉中美食街区结合城乡旅游发展道路。大力增强服务人员专业技能和服务质量,切实提高商贸流通服务业精细化管理水平,促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,生活性服务业向精细化和高品质转变。

  6.抓专项整顿治理,不断优化市场环境。继续做好市场运行监测和重要商品储备工作,加强汽车销售、二手车交易监管,加大老旧汽车、报废汽车回收拆解工作力度,着力提升回收率和拆 解率。常态化抓好成品油市场整治,强力推进油气回收改造和治污降霾工作。坚持开展以打击流通领域假冒伪劣、侵犯知识产权、商业欺诈等为重点的专项整治活动,推进商务领域诚信体系建设。围绕“抓业务就要抓安全,抓行业就要安全、抓生产经营就要抓安全” 总要求,突出加强成品油行业,二手车经营和报废汽车回收拆解行 业,大型商超、批发市场、宾馆餐饮行业,大型商贸活动等人员密 集场所和系统承办主办的重大商务活动等“五个重点领域”的安 全生产和消防安全工作,完善对重点区域、重大活动和高危行业 的防控预警,切实保障市场平稳、有序、安全,坚决杜绝群体性 事件和安全事故发生。

  (二)以扩大规模和提升质量为目标,厚植外贸发展新优势

  1.抓加工贸易产业转移,拓展对外贸易新空间。坚持“走出 去”和“引进来”相结合带动对外贸易增长,超前谋划,储备项 目,协调指导县区、产业园区紧密跟踪长三角、珠三角等沿海地 区承接加工贸易转移项目,深化巩固活动成果,力争合作项目及 早签约落地实施。持续抓好外贸主体队伍建设,积极争取中省关 于承接加工贸易产业转移的项目资金,组织县区、产业园区和相关外贸企业赴京津冀地区开展承接加工贸易转移活动,通过召开 恳谈推介会、走访对接当地商协会、联系客商、洽谈项目等方 式 ,加强合作,以更大范围、更广领域、更高层次的开放创新发展我市对外贸易。

  2.抓特色出口基地建设,搭建优势产业新平台。全面展开我 市茶叶、植物提取物两个省级特色出口基地建设工作,结合产业 优势和实际效应,紧紧围绕“如何建、建什么、达到什么效果”,深入研究两个特色出口基地建设的具体标准、重点工程和管理运营等重点难点问题,按照基地建设的实施方案,规划发展,有序推进出口基地建设工作,力争把我市两个特色出口基地全面建成 特色鲜明、规模聚集、产能稳定、效益明显的核心示范区。

  3.抓营商环境提升优化,营造亲商助企新氛围。深入贯彻中 省和市委、市政府关于“放管服”改革、全面优化营商环境的决 策部署,抓好企业跨境贸易和投资便利化行动。在全市全面推行 准入前国民待遇加负面清单的管理制度,推动对外资企业商务备 案与工商登记实行“单一窗口”、“单一表格”管理。通过简政 放权、优化流程、提高效能、协同配合,帮助企业大幅度降低跨 境贸易和投资环节制度性交易成本,营造公平、透明、法制、便 利的营商环境,助力我市开放型经济创新快速发展。

  4.抓口岸区域合作推动,形成对外开放新格局。用好丝路源 点城市名片,主动走出去深度对接,热情请进来务实合作,加快 融入关天、成渝、江汉经济圈,主动对接“一带一路”和长江经 济带、京津冀经济圈,促进我市与周边地市、东部发达省市、港 澳台、欧美国家的经贸合作交流。积极参与“海外陕西”发展基 金建设,加强与各省、市商会的互通协作,积极组织我市特色优 势产品和重点企业参加各类境内外贸易洽谈展会。稳步推进汉中 口岸、汉中海关建设工作,抓好保税仓库项目建设,推广应用国 际贸易“单一窗口”。

  (三)以行业扶贫为抓手,为打好脱贫攻坚战做出新贡献

  1.深入实施电商精准扶贫工程。全力争取国家电子商务进农 村综合示范县项目,鼓励支持更多电商企业参与扶贫,推广复制“电商+专业合作社+贫困户”扶贫模式,带动偏远乡村农产品销售。以建档立卡贫困人口为重点,开展常态化培训活动,全年培训不少于3000人次,鼓励有条件的贫困人口通过电商创业致富。加强部门联动和督查考核力度,增强电商扶贫工作成效。

  2.加快现代物流体系建设。鼓励和支持各贫困县区建设集电子商务产业与快递物流服务为一体的快递物流园区,实施集中分 拣、配送,降低运输成本,提升配送服务效率。引导鼓励“四通 一达”和邮政速递等第三方传统物流配送企业,建立县级运营管 理中心、镇级服务站点、村级电商网店的物流配送体系,切实解 决好工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最初一公里”问 题。

  3.继续抓好驻村扶贫联户包抓工作。发挥牵头抓总作用,夯实工作责任,以产业扶贫为重点,把扶贫与扶智、扶志结合起来,激贫困户增收致富内生动力,力促扶贫包抓村 2018 年脱贫攻坚 工作取得新成效。认真开展扶贫领域作风整治,出实招,鼓实劲, 见实效。对驻村干部政治上关怀,工作上关心,生活上关切, 确保干 部安心驻村帮扶工作。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个, 包括:

   

  

  四、部门人员情况说明

  截止 2017 年底,本部门人员编制 42 人,其中行政编制 21人、参公编制 7 人、事业编制 14 人;实有人员 42 人,其中行政23 人、参公 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 55 人。

   

  

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 1辆。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 624.3 万元,当年政府性基金预算无 。

  七、2018 年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。2018 年部门预算收入总额 624.3 万元,较上年减少 230.9 万元,减幅 26.99%。比上年预算减少 的主要原因是上卡统发退休人员退休费纳入社保。

  2018 年预算支出总额 624.3 万元,较上年减少 230.9 万元,减幅 26.99%,按支出功能科目分:行政运行支出 574.3 万元, 较上年减少 230.9 万元,减幅 26.99%;一般行政管理事务支出 50 万元,与上年无变化。按支出经济科目分:机关工资福利支出473.2 万元,较上年增加 84.9 万元, 增幅 21.8%;商品和服务支出 102.6 万元,较上年增加 3.6 万元,增幅 3.6%;对个人和家庭补助支出 48.2 万元,较上年减少 301.2 万元,减幅 86.2%。

  (二)财政拨款收支情况。2018 年财政拨款收入预算总计 624.3 万元,较上年减少 230.9 万元,减幅 26.99%,比上年预算 减少的主要原因是上卡统发退休人员退休费纳入社保。

  2018 年财政拨款支出预算总计 624.3 万元,其中:人员经费和公用经费支出 574.3 万元,较上年减少 230.9 万元,减幅

  26.99 %。(具体包括工资福利支出 473.5 万元,较上年增加 84.9万元,增幅21.8%;商品和服务支出 102.6 万元,较上年增加 3.6 万元,增幅 3.6%;对个人和家庭的补助支出 48.2 万元,较上年 减少 301.2 万元,减幅 86.2%),专项业务经费支出 50 万元, 较上年无变化。

  (三)一般公共预算收支明细情况

  1、一般公共预算收入总额 624.3 万元,较上年减少 230.9万元,减幅 26.99%。其中:人员经费和公用经费支出 574.3 万元,较上年减少 230.9 万元,减幅 26.99%。专项业务经费支出 50 万元,较上年无变化。

  一般公共预算支出总额 624.3 万元,占 2018 年总收入的100%。较上年减少 230.9 万元,减幅 26.99%,比上年预算减少的主要原因是将上卡统发退休人员退休费纳入社保预算。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。2018 年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出 624.3 万元,较上年减少 230.9 万元, 减幅 26.99%,其中:人员经费支出 521.7 万元, 减少 234.5 万元,减幅 31%;公用经费支出 50.2 万元,增加 1.2, 增幅 2.4%;专项业务经费支出 50 万元,与上年无变化。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。2018 年一般公共预 算主要用于以下方面:工资福利支出 473.5 万元,较上年增加 84.9 万元, 增幅 21.8%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出 102.6 万元,较上年增加 3.6 万元,增幅 3.6%,主要包括:办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会 议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补 助支出 48.2 万元,较上年减少 301.2 万元,减幅 86.2%,主要 包括:离休费、生活补助。

  (四)政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算 收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本 经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费预算情况。本部门2018年“三公”经 费及会议费、培训费预算合计19.96万元(其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费3.96万元,会议费预算10万元。)。本年未安排因公出国(境)费用预算。2017年“三公”经费及 会议费、培训费预算合计21.44万元(其中:公务用车运行维护 费6.4万元,公务接待费4.04万元,会议费预算11万元。)。 “三公”经费总体支出与2017年相比下降1.48万元。变化原因 主要为合并相关会议,控制会议规模,减少参会人数,压减了会 议费预算。“三公”经费及会议费、培训费预算增减变化具体情 况说明如下:

  1、因公出国(境)费用支出为0元,与上年相同,原因是2017年和2018年均无因公出国(境)事项。

  2、公务接待费3.96万元,较上年预算减少0.17万元,原因 为执行八项规定厉行节约,进一步加强接待管理。

  3、公务用车运行维护费预算6万元,较上年减少0.5万元,原因是按照公务用车制度改革后进一步严格控制和压缩公务用车 运行费支出;2018年本单位无公车购置费安排。

  4、会议费10万元,较上年减少1万元,减幅 9.1%,原因为 缩减会议成本,减少不必要开支。

  5、未安排培训费预算,原因为预算资金较少无法安排开支, 后期从省厅的专项经费中安排专项培训。

  (七)机关运行经费安排情况。2018 年本部门机关运行经 费财政拨款预算 102.6 万元,较上年增加 3.6 万元,增幅 3.6%, 增加的主要原因单位具体业务增多。

  (八)政府采购情况。本部门 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。

  (九)我部门已进行保密审查。

  八、专业名词解释

  1.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购 置及运行费、公务接待费这三项经费。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

                                                                            汉中市商务局

                                                                         2018 年3月23日

 

  2018年部门综合预算公开报表

  部门名称:汉中市商务局

  部门主要负责人审签情况:已审签

  已进行保密审查

  

目录

  表1

  2018年部门综合预算收支总表

  是否空表

  公开空表理由

  表2

  2018年部门综合预算收入总表

  

   

  表3

  2018年部门综合预算支出总表

  

   

  表4

  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

  

   

  表5

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  

   

  表6

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

  

   

  表7

  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

  

   

  表8

  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

  

   

  表9

  2018年部门综合预算政府性基金收支表

  

  不涉及

  表10

  2018年部门综合预算专项业务经费支出表

  

   

  表11

  2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

  

  不涉及

  表12

  2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

  

   

   

  

  

表1

  2018年部门综合预算收支总表

  单位:万元

  

  

  项   目

  预算数

  支出功能分科目(按大类)

  预算数

  支出经济科目(按大类)

  预算数

  一、部门预算

  624.30

  一、部门预算

  624.30

  一、部门预算

  624.30

  1、财政拨款

  624.30

  1、一般公共服务支出

  624.30

  1、人员经费和公用经费支出

  574.30

  (1)一般公共预算拨款

  624.30

  2、外交支出

   

  (1)工资福利支出

  473.50

  其中:专项资金列入部门预算的项目

  50.00

  3、国防支出

   

  (2)商品和服务支出

  52.60

  (2)政府性基金拨款

   

  4、公共安全支出

   

  (3)对个人和家庭的补助

  48.20

  (3)国有资本经营预算收入

   

  5、教育支出

   

  (4)资本性支出

   

  2、上级补助收入

   

  6、科学技术支出

   

  2、专项业务经费支出

  50.00

  3、事业收入

   

  7、文化体育与传媒支出

   

  (1)工资福利支出

   

  其中:纳入财政专户管理的收费

   

  8、社会保障和就业支出

   

  (2)商品和服务支出

  50.00

  4、事业单位经营收入

   

  9、社会保险基金支出

   

  (3)对个人和家庭补助

   

  5、附属单位上缴收入

   

  10、医疗卫生与计划生育支出

   

  (4)债务利息及费用支出

   

  6、其他收入

   

  11、节能环保支出

   

  (5)资本性支出(基本建设)

   

   

   

  12、城乡社区支出

   

  (6)资本性支出

   

   

   

  13、农林水支出

   

  (7)对企业补助(基本建设)

   

   

   

  14、交通运输支出

   

  (8)对企业补助

   

   

   

  15、资源勘探信息等支出

   

  (9)对社会保障基金补助

   

   

   

  16、商业服务业等支出

   

  (10)其他支出

   

   

   

  17、金融支出

   

  3、上缴上级支出

   

   

   

  18、援助其他地区支出

   

  4、事业单位经营支出

   

   

   

  19、国土海洋气象等支出

   

  5、对附属单位补助支出

   

   

   

  20、住房保障支出

   

   

   

   

   

  21、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  22、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

  23、预备费

   

   

   

   

   

  24、其他支出

   

   

   

   

   

  25、转移性支出

   

   

   

   

   

  26、债务还本支出

   

   

   

   

   

  27、债务付息支出

   

   

   

   

   

  28、债务发行费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  624.30

  本年支出合计

  624.30

  本年支出合计

  624.30

  用事业基金弥补收支差额

   

  结转下年

   

  结转下年

   

  上年实户资金余额

   

  未安排支出的实户资金

   

  未安排支出的实户资金

   

  上年结转

   

   

   

   

   

  其中:财政拨款资金结转

   

   

   

   

   

  非财政拨款资金结余

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  624.30

  支出总计

  624.30

  支出总计

  624.30

   

  

  

表2

  2018年部门综合预算收入总表

  单位:万元

   

   

   

  单位编码

   

   

   

  单位名称

   

   

   

  总计

  部门预算

   

   

   

  合计

  一般公共预算拨款

   

  政府性基金拨款

   

  上级补助收入

   

   

  事业收入

   

  事业单位经营收入

   

  对附属单位上缴收入

   

  用事业基金弥补收支差额

   

   

  上年结转

  上年实户资金余额

  非财政性资金

   

   

  其他收入

   

  小计

  其中:专项资

  金列入部门预

  算项目

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

  合计

  624.3

  624.3

  624.3

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  404001

  汉中市商务局

  544.7

  544.7

  544.7

  40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  404002

  汉中市汽车更新管理处

  79.6

  79.6

  79.6

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

表3

  2018年部门综合预算支出总表

  单位:万元

   

   

   

  单位编码

   

   

   

  单位名称

   

   

   

  总计

  部门预算

   

   

  合计

   

  公共预算拨款

   

   

  政府性基金拨款

   

   

  事业收入

   

   

  事业单位经营收入

   

   

  对附属单位上缴收入

   

   

  上年实户资金余额

   

   

  其他收入

   

   

  上年结转

   

  小计

  其中:专项资金列入部门预算的项目

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  合计

  624.3

  624.3

  624.3

  50

   

   

   

   

   

   

   

  404001

  汉中市商务局

  544.7

  544.7

  544.7

  40

   

   

   

   

   

   

   

  404002

  汉中市汽车更新管理处

  79.6

  79.6

  79.6

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  表4

  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

  单位:万元

  

  

  

  项    目

  预算数

  支出功能分科目(按大类)

  预算数

  支出经济科目(按大类)

  预算数

  一、财政拨款

  624.30

  一、财政拨款

  624.30

  一、财政拨款

  624.30

  1、一般公共预算拨款

  624.30

  1、一般公共服务支出

  624.30

  1、人员经费和公用经费支出

  574.30

  其中:专项资金列入部门预算的项目

  624.30

  2、外交支出

   

  (1)工资福利支出

  473.50

  2、政府性基金拨款

  50.00

  3、国防支出

   

  (2)商品和服务支出

  52.60

  3、国有资本经营预算收入

   

  4、公共安全支出

   

  (3)对个人和家庭的补助

  48.20

   

   

  5、教育支出

   

  (4)资本性支出

   

   

   

  6、科学技术支出

   

  2、专项业务经费支出

  50.00

   

   

  7、文化体育与传媒支出

   

  (1)工资福利支出

   

   

   

  8、社会保障和就业支出

   

  (2)商品和服务支出

  50.00

   

   

  9、社会保险基金支出

   

  (3)对个人和家庭补助

   

   

   

  10、医疗卫生与计划生育支出

   

  (4)债务利息及费用支出

   

   

   

  11、节能环保支出

   

  (5)资本性支出(基本建设)

   

   

   

  12、城乡社区支出

   

  (6)资本性支出

   

   

   

  13、农林水支出

   

  (7)对企业补助(基本建设)

   

   

   

  14、交通运输支出

   

  (8)对企业补助

   

   

   

  15、资源勘探信息等支出

   

  (9)对社会保障基金补助

   

   

   

  16、商业服务业等支出

   

  (10)其他支出

   

   

   

  17、金融支出

   

  3、上缴上级支出

   

   

   

  18、援助其他地区支出

   

  4、事业单位经营支出

   

   

   

  19、国土海洋气象等支出

   

  5、对附属单位补助支出

   

   

   

  20、住房保障支出

   

   

   

   

   

  21、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  22、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

  23、预备费

   

   

   

   

   

  24、其他支出

   

   

   

   

   

  25、转移性支出

   

   

   

   

   

  26、债务还本支出

   

   

   

   

   

  27、债务付息支出

   

   

   

   

   

  28、债务发行费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  624.30

  本年支出合计

  624.30

  本年支出合计

  624.30

  上年结转

   

  结转下年

   

  结转下年

   

  其中:财政拨款资金结转

   

   

   

   

   

  非财政拨款资金结余

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  624.30

  支出总计

  624.30

  支出总计

  624.30

  

  

  表6

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

  单位:万元

  

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  专项业务经费支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  **

   

  合计

  624.3

  473.5

  100.8

  50

   

  301

  机关工资福利支出

  473.50

  473.5

   

   

   

  30101

  基本工资

  159.20

  159.2

   

   

   

  30102

  津贴补贴

  148.30

  148.3

   

   

   

  30103

  奖金

  13.50

  13.5

   

   

   

  30108

  机关事业单位基本养老保

  58.40

  58.4

   

   

   

  30109

  职业年金缴费

  23.30

  23.3

   

   

   

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  16.70

  16.7

   

   

   

  30112

  其他社会保障缴费

  20.70

  20.7

   

   

   

  30113

  住房公积金

  33.40

  33.4

   

   

   

  302

  商品和服务支出

  102.60

   

  52.6

  50

   

  30201

  办公费

  7.10

   

  0.1

  7

   

  30204

  手续费

  0.20

   

  0.1

  0.1

   

  30205

  水费

  0.80

   

  0.8

   

   

  30206

  电费

  0.80

   

  0.3

  0.5

   

  30207

  邮电费

  5.00

   

  5

   

   

  30209

  物业管理费

  0.24

   

  0.24

   

   

  30211

  差旅费

  2.00

   

   

  2

   

  30228

  工会经费

  6.90

   

  6.9

   

   

  30229

  福利费

  0.30

   

  0.2

  0.1

   

  30239

  其他交通费用

  27.40

   

  27.4

   

   

  30215

  会议费

  10.00

   

   

  10

   

  30217

  公务接待费

  3.96

   

  3.96

   

   

  30226

  劳务费

  8.00

   

  3

  5

   

  30231

  公务用车运行维护费

  1.90

   

  1.9

   

   

  30213

  维修(护)费

  0.80

   

  0.3

  0.5

   

  30299

  其他商品和服务支出

  27.20

   

  2.4

  24.8

   

  303

  对个人和家庭的补助

  48.20

   

  48.2

   

   

  30301

  离休费

  43.80

   

  43.8

   

   

  30305

  生活补助

  4.40

   

  4.4

   

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

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